Как в 1С ЗУП 3.1 предоставить налоговые вычеты на детей при увольнении с первого числа месяца?
Добрый день.
Сотрудник увольняется 01 мая, выходной день. Так как последний рабочий день до 01 мая это 28 апреля выплачиваю ему отпускные и заработную плату за апрель 28 апреля. Ранее в закладке Условия Увольнения дату выплаты ставил 01.05 и программа применяла вычеты на детей за май месяц. Теперь установил дату выплаты 28.04 и вычеты за май ушли) при этом в Регистре налогового учета по НДФЛ в документе увольнения нарастающим расчитал НДФЛ учитывая вычет за май, сумма предоставленных вычетов тоже с учетом мая, но почему то в 6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА Налоговая база равна Разнице общей сумме доходов минус вычет (майский вычет тоже там) но налог расчитан больше, без майского вычета.
то есть, доход 196 066
вычеты (на 3 детей = 5800) = 29 000 (с января по май включительно)
База = 167 066
*13% = 21 719
Но налог все же почему то 22 473
Что я делаю не так?
Если Компенсация начислена 1 мая но это выходной день и выплатить приходится его 28 апреля разве вычет не предоставляется за май?
Если даже так то почему разница в налоговом регистре между Налог к начислению и Исчислено налог?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.6.6)
Сотрудник увольняется 01 мая, выходной день. Так как последний рабочий день до 01 мая это 28 апреля выплачиваю ему отпускные и заработную плату за апрель 28 апреля. Ранее в закладке Условия Увольнения дату выплаты ставил 01.05 и программа применяла вычеты на детей за май месяц. Теперь установил дату выплаты 28.04 и вычеты за май ушли) при этом в Регистре налогового учета по НДФЛ в документе увольнения нарастающим расчитал НДФЛ учитывая вычет за май, сумма предоставленных вычетов тоже с учетом мая, но почему то в 6. ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА ПО ИТОГАМ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА Налоговая база равна Разнице общей сумме доходов минус вычет (майский вычет тоже там) но налог расчитан больше, без майского вычета.
то есть, доход 196 066
вычеты (на 3 детей = 5800) = 29 000 (с января по май включительно)
База = 167 066
*13% = 21 719
Но налог все же почему то 22 473
Что я делаю не так?
Если Компенсация начислена 1 мая но это выходной день и выплатить приходится его 28 апреля разве вычет не предоставляется за май?
Если даже так то почему разница в налоговом регистре между Налог к начислению и Исчислено налог?
1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.3034)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.6.6)
Comments
-
Цитата: Если Компенсация начислена 1 мая но это выходной день и выплатить приходится его 28 апреля разве вычет не предоставляется за май?Компенсация за неиспользованный отпуск не относится к доходам в виде оплаты труда.
Поэтому для этой выплаты дата получения дохода = дата фактической выплаты физлицу (ст.223 НК РФ)
И при перечислении КНО 28.04.18 получается, что доходов за май у физлица нет, поэтому вычеты не предоставляются. -
Цитата: Компенсация за неиспользованный отпуск не относится к доходам в виде оплаты труда.Поэтому для этой выплаты дата получения дохода = дата фактической выплаты физлицу (ст.223 НК РФ)И при перечислении КНО 28.04.18 получается, что доходов за май у физлица нет, поэтому вычеты не предоставляются.Спасибо за ответ Татьяна).
